20**年，受国际金融危机以及国内房地产政策调控、经济转型结构调整等不利因素的影响，经济增速放缓，全市财税收入形势严峻，面对种种不利因素，我市各级财税部门坚决贯彻市委、市政府的工作部署，进一步深化认识，坚持“稳中求进”的工作总基调，以“依法理财、统筹兼顾、优化结构、突出重点”为核心，积极主动组织收入，均衡进度安排支出，确保财政平稳运行。针对税收增长缓慢的趋势性变化，大力挖潜增效，提升财政收入总量和增幅；不断优化财政支出结构，保障重点支出和公共财政投入；加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。通过强化管理，开拓创新，财政各项工作得到较快发展。
一、20**年财政预算收支情况
20**年全市公共财政预算收入201.9亿元，较上年增加18.7亿元，同比增长10.2%。全市公共财政预算支出215.3亿元，较上年增加22.6亿元，同比增长11.8%。
二、主要工作开展情况
2012年，我市财政部门紧紧围绕上级部门的要求和市委、市政府的中心工作，切实理顺工作环节，促进财政科学化、精细化管理。同时，积极贯彻落实中央、省、市各项经济与民生政策，加快重点项目资金拨付，增强公共财政保障能力，落实好省委市委提出的办好十件民生实事的要求，促进社会各项事业协调发展，较好地完成了全年财政工作的各项任务。
1、强化预算管理基础工作，促进各项要素标准、规范。
加强部门基础信息采集工作，建立预算单位基础信息动态数据库。在编制2013年部门预算时，推行基本支出“实名制”管理。人员经费编制实行定员管理，严格按照市编委核定的编制内实有人数及市人社部门核定的人员实际工资、津贴、社保缴费标准编制经费预算；公用经费支出实行定额管理，严格按照相关定额标准并结合预算单位人员和资产存量情况编制经费预算。探索项目库建设，完善预算支出项目分类管理，选定18个预算单位进行2013年部门预算编制项目库管理改革试点。通过项目常态化申报和项目库立体分类管理，建立动态项目库，防止了项目申报的盲目性、随意性。
2、强化预算执行刚性约束，提高资金使用效益。
一是继续严格执行预算执行按季通报、预算追加财政内部联席审议、年终指标结余甄别清理和财政专项资金管理四项制度，促进预算执行的均衡、有效。二是探索规范二次分配的办法，试行XX市财政专项资金二次分配改革试点。重点选取农口线的农业、水务、渔业部门预算安排的纳入市级财政专项资金管理的项目及市地方公路总站危桥改造项目资金试行二次分配改革试点。通过制订资金分配量化指标，并对纳入试点范围的专项资金，按其项目性质分别实行按标准数量系数法、综合因素法、竞争性分配等方式进行分配；组织项目联审，联审后形成的二次分配方案按照规定的预算信息公开途径向社会公示，有效推动专项资金主管部门形成科学分配的新思路，实现财政专项资金分配的科学化和理性化。三是进一步扩大预算绩效审核工作范围，深化财政支出绩效管理改革，提高评价质量与评价效率。年初开展财政支出项目绩效目标批复工作，相关的项目绩效目标作为项目支出事后绩效评价的依据，建立绩效评价结果应用机制。对50万元以上政务信息化项目实行绩效预算管理，对大型政府投资项目试行预算绩效审核。2013年度绩效预算共审核项目315个，涉及金额11.5亿元，核减3.56亿元，核减率31%。
3、注重勤俭节约，强化资金（资产）管理和使用。
一方面，以应对当前困难形势为契机，大力压减各项经费开支，严格执行市人大审议通过的年度预算，进一步强化财政预算的严肃性和权威性。切实按照市政府规定办理各类经费追加业务，年度中除中央、省和市政府确定的重大支出项目以及重点民生项目支出外，原则上不追加支出预算。严控一般公务性支出，统一对市直行政事业单位公务包干经费、公务用车维护经费和专项业务费三项公用经费按全年额度5%予以压减。另一方面，以开源节流为前提，通过强化资产管理和使用，实行市属行政事业单位资产标准化及规范化管理，有效提高资产使用率，在节约支出的.同时增加资产收入。主要对公务用车、业务用房、办公设备三大资产推行以下改革措施：一是对行政事业单位资产实现统一产权、统一管理、统一配置和统一处置进行统一确权的“四统一”管理；二是建立公务用车更新购置跨部门联审机制，对单位公务用车管理实行统一审批流程，统一资产登记，统一政府采购，统一购置标准和统一车辆标识。三是首创业务用房和租赁公有物业联席审批机制和流水线审议模式，引入业务用房租赁第三方租金评估机制。四是办公设备实行“标准化配置与财政内部联审相结合”机制，实现设备配置模式可控、资金可控，避免设备购置的盲目追高。
4、注重财政监督管理，增加资金使用透明度。
一方面，实行“三查”制度，大力开展重点检查。包括做好省（市）级财政专项资金的检查工作、做好中央政府公共投资预算执行情况的自查工作、开展会计信息质量检查，进一步加强会计基础工作。另一方面，加大对部门和镇区预算公开工作的指导。绝大部分预算单位按规定通过部门网站、公告栏等各种形式公开了本年度部门预算信息，全市24个镇区已全部按规定公开了本年度财政预算信息。
5、加大公共财政投入，办好各项民生实事。
继续加大重点领域的经费投入，保障我市各项民生工程的顺利开展。2012年全市公共财政预算支出增加额九成以上用于改善民生支出。一是完善社会保障和就业体系，拨付2.2亿元社会保障财政补贴，落实退休人员生活补贴及城乡居民基础养老金发放等政策，补助城乡居民、职工、大学生参加社会医疗保险，扩大社会保险制度保障面；筹集2,300万元促进就业资金，重点帮扶异地务工人员、高校毕业生顺利就业。二是深入实施公共卫生服务均等化政策，拨付基本和重大公共卫生服务经费4,900万元，推进公共卫生服务全面开展。三是加快教育发展，拨付免费义务教育补助经费1.9亿元，惠及全市23万名学生；实施学前教育三年行动计划，拨付户籍幼儿生均补助和办园建设奖补经费1,000万元；拨付中高等职业学校国家助学金、励志奖学金、扶困助学金3,000万元。四是加大对低收入群体的帮扶力度。为有效缓解物价上涨对低收入群体生活的影响，运用价格调节基金对城镇低收入群众实施临时价格补贴，将临时价格补贴与价格指数挂钩，实现补贴常态化。启动价格调节机制以来，合计发放临时价格补贴1250万元，惠及低收入群众近3万人，有效促进“幸福和美中山”建设。
