下面是小编为大家整理的2023年XXE版《质量环境和职业健康安全管理体系程序文件》,供大家参考。
XXE 版 版《质量环境和职业健康安全管理体系程序文件》 20 10- -0 03 3- - 29 公布 20 10- - 04- -0 08 8 实 实 施 施 目 目 录 前 前 言 ................................................................................................................................. II 程序文件公布令 ................................................................................................................ III 1 文件管理程序 ........................................................................................................... 1 2 记录管理程序 ......................................................................................................... 17 3 环境因素识别评价与策划操纵程序 ..................................................................... 21 4 危险源辨识、风险评价与风险操纵策划程序 ..................................................... 28 5 法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 ......................................... 39 6 质量目标管理程序 ................................................................................................. 46 7 职业健康安全、环境目标与管理方案程序 ......................................................... 50 8 信息沟通与协商程序 ............................................................................................. 55 9 管理评审程序 ......................................................................................................... 58 10 人力资源管理程序 ................................................................................................. 62 11 施工设备管理程序 ................................................................................................. 68 12 检验、试验与测量设备管理程序 ......................................................................... 75 13 办公生活区安全卫生及环境管理程序 ................................................................. 81 14 工程要求评审程序 ................................................................................................. 84 15 施工过程质量管理程序 ......................................................................................... 90 16 工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 ........................................... 101 17 施工安全管理程序 ................................................................................................118 18 职业健康管理程序 ............................................................................................... 125 19 施工生产环境管理程序 ....................................................................................... 133 20 应急准备与响应程序 ........................................................................................... 143 21 工程质量检验程序 ............................................................................................... 149 22 内部审核程序 ....................................................................................................... 154 23 不合格品操纵程序 ............................................................................................... 167 24 不符合、事故/事件操纵程序 .............................................................................. 177 25 纠正措施与预防措施操纵程序 ........................................................................... 182 前 前 言 本程序文件根据 QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境与职业健康安全管理手册》修订。
本版程序文件代替 QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境与职业健康安全程序文件》。
本程序文件要紧根据 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》的新要求、局本部组织机构与职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。通过修订，使规定要求符合 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》，习惯局本部组织机构与职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。
本程序文件是过渡版本，仍保留了对项目部的要求。
文件中的注、附录是提示性、解释性的，而不是务必执行的要求。
本程序文件由安质部归口管理。
程序文件 公布令 局 中 铁 五 局 ( 团 集 团 ) 标 有 限 公 司 管 理 标 准 准 QB/ZTWJ：CX1-2010-E[0] 文件管理程序 １ 目的 对影响管理体系有效运行的所有文件/资料实施操纵，确保各有关场所及时获得所需文件的适用版本，防止过期或者作废文件/资料的非预期使用。
2 适用范围 本程序规定了文件资料的操纵内容、程序与要求，适用于中铁五局管理体系范围内文件/资料的操纵。各项目部文件/资料的操纵，具体按项目标准化管理文件《规章制度标准化》中“2.11 文件资料管理制度”执行。
3 术语与定义 引用中铁五局《管理手册》中的术语与定义，与下列术语与定义：
3.1 在用有效文件 指与管理体系直接有关的、规定管理体系的运行与操纵准则（要求）或者具有指导作用且未过期、作废的文件。
3.2 内部文件/资料 指局各单位或者部门为确保管理体系有效运行而编制的文件/资料，包含管理手册、程序文件、项目标准化管理文件、其它技术与管理性文件等。
3.3 外部文件/资料 指局以外的与管理体系有关的文件/资料,包含来自政府、上级单位、顾客、有关方等的文件/资料。
注:体系覆盖单位外的转发文在《在用有效文件清单》中一律归为外部文件。
4 职责 4.1 办公室 4.1.1 负责编制、修订、解释本程序，并指导实施。
4.1.2 负责制订中铁五局文件管理规范及办法。
4.1.3 负责局与本部门文件/资料的管理，指导下级办公室的文件/资料管理。
4.2 安质部 负责组织管理手册、程序文件、项目标准化管理文件通用文本与有关质量、职业健康安全、环境监督管理文件的编写、修订、发放。
4.3 子/分公司 负责本单位文件资料的管理，指导本单位各部门、下级办公室的文件操纵。
4.4 局、子/分公司其它部门 负责本部门文件/资料的操纵。
4.5 各级项目部、作业队 负责本项目文件资料的管理。
5 工作程序 5.1 文件与资料的分类 文件与资料按来源分为内部与外部文件/资料。
5.2 文件/资料的载体形式 5.2.1 文件/资料能够是纸质、磁性载体等形式。
5.2.2 同一内容的不一致形式、不一致语种的文件/资料视为同一份文件进行管理。
5.3 文件/资料处理分为收文处理与发文处理。
5.3.1 收文处理包含文件的签收、登记、拟办、批办、传阅、承办、归档。
5.3.2 发文处理包含文件的起草、核稿、呈批、登记编号、印制、分发、归档。
5.4 文件的拟制审批及公布 5.4.1 各级部门在拟制新文件时，应组织评审现行有效的管理手册、程序文件及其他规范性引用文件的要求，避免文件之间的重复、矛盾或者不一致。
5.4.2 编制文件时，应按下列要求进行编号：
a)管理手册与程序文件的编号：
QB/ZTWJ:SC--**—*[*] QB/ZTWJ:CX**—****—*[*] b)作业文件的编号：国家或者行业与顾客有规定的按规定执行，公文类文件编号由(发文单位简称)+(年号)+(顺号)构成。
5.4.3 文件公布前应经具有相应职权的人员或者其授权人审批。
5.4.3.1 《管理手册》由总经理审批；《程序文件》由管理者代表审批。
5.4.3.2 其他文件(包含管理标准、作业标准)由分管领导审批。
5.5 文件/资料的分发 5.5.1 文件资料分发由文管部门或者文管人员负责，分发应建立与保持可追溯记录（如《发文薄》、电脑记录等）。用邮寄分发的，应使用挂号，并将凭证号妥善储存备查；直接分发至收件人的，应储存收件人签收记录；用互联网、局域网分发，应使用统一配置的软件，并按规定操作。
版本及修改编制年号 程序序号程序代号 公司代号 版本及修改编制年号手册代号公司代号企业管理标准 企业管理标准 5.5.2 文件资料原则不得越级分发。中铁五局文件原则分发至直管单位，再由各单位根据文件资料的适用性转发至有关场所。各子/分公司代中铁五局管理的项目由各子/分公司负责转发。
5.5.3 文件资料接收由文管部门与文管人员负责，收到后应先确认文件资料内容无误，然后按收文处理程序及时贴上处理签，呈送有关领导签处，并确保文件资料及时分发至有关场所。
5.6 电子公文 5.6.1 电子公文指由中铁五局、各子/分公司统一配置的文档管理软件生成传输的具有规范格式的电子数据，电子公文与纸质公文具有同等效力。
5.6.2 电子公文的生成、分发、接收应使用统一配置的文件管理软件系统，并由文管部门及文管人员负责处理，应符合公文处理的有关规定要求与软件操作规程，同时要建立与储存相应的处理记录，确保其可追溯。
5.6.3 收到电子公文后，务必确认数据是否完整无误，并进行登记，按收文处理流程进行处理。同时建立电子公文的备份，分类存储，以便备查。具体执行《中铁五局电子公文传输管理暂行办法》。
5.7 外来文件的识别与操纵 5.7.1 外来文件的识别，由各单位与部门根据职能划分归口负责，按收文处理程序进行管理。外来文件应推断其适用性、有效性，并确定使用范围，对适用且有效的要及时发送到有关单位/部门或者场所。
5.7.2 有关的法律法规、标准/规范等的识别、评价与分发操纵执行《法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序》。
5.7.3 来自政府、上级单位、建设单位、监理单位、设计单位及会议文件等，按文件管理及职责权限规定，交由本单位文件管理部门按收文处理程序进行处理。
5.8 文件/资料的复印操纵 5.8.1 当仅作为参考(即不作为执行的根据)的文件/资料进行复印时，文件管理部门或者人员可自行进行复印，不需进行复印登记。
5.8.2 文件资料作为执行的根据再分发复印时，应经部门负责人同意，并进行登记，按发文的有关规定进行分发。
5.8.3 对机密的或者明确规定不准复印的文件与资料，不得复印。
5.9 文件与资料领用与清退 5.9.1 领用由需要的人员向文件管理部门或者人员提出申请，由文件管理部门或者人员负责分发。
5.9.2 文件持有者调离单位/岗位时，应向文管部门清退文件。工作岗位或者性质没有变化的内部调动人员，经文件部门同意，可不清退原持有的文件。
5.10 文件与资料破旧或者丢失的处理 5.10.1 文件资料破旧或者不清晰影响使用时，使用人应到文管部门办理更换手续，交回破旧的文件与资料，领用新的文件与资料。
5.10.2 当文件与资料丢失后，使用人应及时向文管部门说明情况，重新申请领用新的文件与资料。
5.11 文件资料的评审 文件资料的评审分为定期评审与不定期评审。
5.11.1 定期评审 5.11.1.1 文件资料应定期评审，以确保文件资料的有效性、适宜性。国家、行业与顾客有规定及要求的，按其规定及要求进行评审。
5.11.1.2 局本部各单位与部门，应于每年 1 月底前对文件资料通过对在用有效文件清单进行整理（包含作废文件清除、新的文件补充）的形式集中评审，评审由各归口管理部门负责。评审后填报《在用有效文件清单》，经部门领导审核后报办公室汇总形成《中铁五局在用有效文件清单》，呈管理者代表审批后于 2 月 20 日前公布。
办公室将《在用有效文件清单》发至各单位/部门、局项目部。局委托各单位管理的项目部，由各单位负责转发。
5.11.1.3 子/分公司、项目部参考中铁五局下发的《在用有效文件清单》，对本单位适用有效的文件进行整理评审，汇总形成本单位《在用有效文件清单》，并及时发至有关场所。
5.11.1.4 各级单位/部门根据上级、本单位的《在用有效文件清单》及本单位/部门工作需要，确定本单位/部门的《在用有效文件清单》。
5.11.1.5 新成立的机构或者部门，由本级或者本单位办公室提供《在用有效文件清单》，或者通过其它有效途径并根据清单确定其所需文件，向文件归口管理部门索取所需文件，并及时形成本单位/部门的《在用有效文件清单》。
5.11.2 不定期评审 当企业内外部环境发生变化可能影响规范性引用文件资料的适宜性时，应及时组织评审。
5.12 文件的修订与废止 5.12.1 关于内部文件，通过评审不适用时，应及时修订、废止，其修订与废止由原文件拟制部门负责，书面评审及修订、废止意见应报分管领导审批；关于外部文件，当其有关部门明确通知、说明其作废或者修改时，应及时在《收文簿》的备注栏内标识。
以上两种情况均应及时通知各有关场所,并予以记录。
5.12.2 各单位/部门接到文件修订、废止通知后，应及时通知文件持有人。关于修订文件，持有人应及时按通知要求对文件进行修订，修订...
